| PRODUCTOS | LISTA DE PRECIOS | MEJORAS Y REVISIONES | DOWNLOADS | DISTRIBUIDORES | SOPORTE TECNICO | CONTACTENOS |
| MEJORAS Y REVISIONES | |||||||
| a2 HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE | |||||||
| 2.1 |
4 Mejoras en el Módulo de Sistema, 10 Mejoras en el Módulo
Administrativo y 23 Revisiones Paleta de variables, modo entrenamiento, compra de servicios, carga transacciones de ventas desde las órdenes de compra, manejo de seriales de los productos por depósito. |
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| 2.2 | 7
Mejoras en el Módulo de Sistema, 19 Mejoras en el Módulo
Administrativo y 5 Revisiones Asociar teclas F2 ...F12, carga de pedidos y presupuestos en tránsito, abonos desde apartados, consulta de seriales, campo memo o detalle, impresión de etiquetas de inventario de orden de compra, tipos de letras en informes, comandos !, /, @, #. |
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| 2.3 | 8
Mejoras en el Módulo de Sistema y 36 Mejoras en el Módulo
Administrativo Integración total entre el módulo de Bancos y C x Cobrar y C x Pagar, ajustes de seriales y existencias, peso de los productos, índices secundarios, múltiples correlativos de facturación. |
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| 2.4 | Nueva
Interface, Consolidación Contable - Bancaria, 2 Mejoras en el de
Módulo Sistema, 40 Mejoras en el Módulo Administrativo y 20 Revisiones Nueva Interface - Integración Bancaria con a2 Contabilidad. Cargos automáticos por autorizados, preliminar de facturación en lotes, cargos eventuales, proveedor eventual, reporte resumen de operaciones, resumen de cortes z, formulación en los formatos de impresión, históricos de seriales y de bancos, comodín de búsqueda (*), nuevos campos en la base de datos, nuevas variables formatos de impresión. |
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| 2.5 | Consolidación
Administrativa - Contable, 1 Mejora en el Módulo de Sistema, 8 Mejoras
en el Módulo Administrativo y 2 Revisiones Consolidación administrativa-contable, flexibilidad en la construcción del comprobante, centros de costos. |
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| 2.6 | Contribuyentes
Especiales y Agentes de Retención del I.V.A., 5 Mejoras en el Módulo
de Sistema, 25 Mejoras en el Módulo Administrativo y 2 Revisiones Contribuyentes especiales y agentes de retención de I.V.A., manejo de la base reducida (8%), libro de compras y ventas, resumen de impuesto, múltiples retenciones, número de decimales para las existencias, notas de crédito y debito pendientes, nuevos campos en el inventario, manejo de código de barras, productos pesados, manejo de balanza, recibos de cajas en apartados, configuración de formas, recáculo de precios en dólares, presentación única (ofertas y presentaciones), opción optimizar archivos. |
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| 2.62 | Código
Único Asociado, 1 Mejora en el Módulo de Sistema y 3 Mejoras en
el Módulo Administrativo Código único asociado, mejoras en la impresión de etiquetas de los productos y en la impresión de las planillas de retención, nueva política avanzada para las transacciones "impresión preliminar del documento". |
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| 2.7 | 19
Mejoras y 25 Revisiones: Generador de Informes Personalizados La versión 2.7 de la Herramienta Administrativa Configurable incorpora el más poderoso, avanzado y flexible generador de Informes. Cuenta con una facilidad y con un concepto muy amigable que le permite crear informes, sin complicaciones. Lo que reducirá de manera sustancial el tiempo y costo en la distribución de información importante para la toma de decisiones. Una poderosa herramienta para la generación de informes que aumenta la productividad, que permite consultas avanzadas e impresión de alta calidad. Hasta los usuarios con menos experiencia pueden crear informes completos rápidamente, eliminando la necesidad de adaptación de los informes al conocimiento de los profesionales y a las limitaciones de la herramienta. Además, recursos como edición y visualización en tiempo real y la interfaz intuitiva, permiten mayor facilidad en la creación de informes profesionales. Características del Generador, Opciones del Generador, Ordenar, Agrupar, Configurar Campos, Utilidad Botón derecho del Mouse (Marcar, Desmarcar, Editar, Insertar, Mover al inicio). Se incluyó la opción de histórico de clientes que permite llevar la información acumulada del último precio que se le dio al cliente en los ítems de inventario, igualmente registra la información relacionada al documento con el cual se hizo la transacción. A través del módulo de títulos y correlativos es posible ahora reflejar la utilidad de las operaciones en base al costo actual, de manera que aquellas instalaciones que desean ver todos los reportes reflejando la rentabilidad de la misma en base a costo actual, pueden hacerlo. Inclusión de proveedores de inventario: Hasta la versión 2.6 el manejo de los proveedores de un producto se realizaba automáticamente, de manera que al comprar un producto su proveedor era incluido en la lista de proveedores activos del mismo. Sin embargo a partir de la ver. 2.7 los proveedores de un producto pueden ser incluidos de forma manual a través de la ficha de inventario. Configuración de la ventana de búsqueda de productos. La ventana de información de inventario ha sido drásticamente modificada de manera que permite la configuración de la misma. Opción de cierre de estadísticas : Para aquellos usuarios que trabajan con periodos abiertos o superiores a un mes, inclusive para los usuarios que operan con periodos extendidos, se elaboró la opción de cierre de estadísticas, que permite sin la necesidad de elaborar el cierre de periodo, inicializar las estadísticas para el nuevo periodo. Esto permite mantener por ejemplo estadísticas mensuales de venta, aunque el periodo sea anual. Permitir modificar el título de los periodos. A través del módulo de títulos y correlativos es posible a partir de esta versión modificar los títulos de los periodos que se reflejan en las diferentes estadísticas del sistema. De manera que en aquellas instalaciones que provienen de una conversión es posible ajustar el título de la estadística al mes al cual corresponden. Al momento de cargar transacciones en tránsito como presupuestos, pedidos o apartados desde el módulo de ventas, el sistema importa de manera automática los datos adicionales de la transacción tales como: nombre del cliente, teléfonos y dirección, que en caso de los clientes eventuales pueden ser diferentes para cada transacción. El módulo de cuentas x cobrar y pagar ofrece la posibilidad al momento de ingresar una factura, nota de débito o crédito, ajustar el impuesto de manera que aquellos documentos generados por otros sistemas de computación que arrojen diferencias de céntimos con respecto a a2 Herramienta Administrativa Configurable puedan ajustarlo. Para los contribuyentes especiales se incluyó la posibilidad de generar retenciones de IVA. para proveedores eventuales. Al momento de anular un cheque luego que el mismo había sido elaborado era necesario anular las cuentas, poner el monto en cero, de manera que hacían complicado el proceso. Ahora al momento de anular el cheque el campo de cheque anulado queda activado, de esta manera es posible anular el cheque en un solo paso. La consolidación de bancos ofrece un nuevo filtro que permite solamente consolidar las operaciones que ya fueron conciliadas. El módulo de usuarios incorpora dos nuevas bondades que facilitan la administración de las políticas de usuarios. Ahora es posible rellenar una variable tipo alfanumérica con asteriscos. De esta manera al momento de elaborar un cheque, podemos imprimir el monto del mismo entre asteriscos. Ej.: *****Un millón exactos *****. Se incorporó el filtro de centros de costo a los reportes generales de ventas y compras, así como el reporte general de productos vendidos y comprados. Cambio de clientes al momento de la Factura: Hasta la versión 2.62 al momento de incluir un producto en la facturación la selección del cliente quedaba desactivada. Esto tenía como finalidad impedir que los precios de un cliente que tuviera políticas especiales de precios fueran trasladadas sin control a otro cliente. A partir de la versión 2.7 una transacción puede ser cambiada de cliente previa inclusión de la clave de autorización. El manejo de productos compuestos incorpora dos mejoras que optimizan el manejo de los precios para los productos compuestos. |
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| 2.71 | 7
Mejoras y 3 Revisiones Exportación de los reportes estándar al formato a2 visor, Manejo de imágenes externas (JPG), Consulta de seriales (Históricos), Nueva Política para las transacciones de transito, Reimpresión de items pendientes, Etiquetas de clientes. |
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| 2.72 |
9 Mejoras y 11 Revisiones Contribuyentes especiales, Modificación de la planilla de retención según web SENIAT, Contabilizar operaciones cuando el precierre en a2 Contabilidad esta activo, Totalización de formulas en formatos de impresión, Contabilizar las operaciones de banco, Permitir alterar el factor de cambio en operaciones multimoneda. |
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| 2.75 | 42
Mejoras y 27 Revisiones Kardex de Inventario, Consulta Histórica de Movimientos de Inventario, Uso del RIF al momento de la consolidación, Productos sin movimiento, Creación de Terceros, Clasificación para otras cuentas, Fórmulas expresadas en letras, Advertencia de Pago Adelantado, Reporte Fiscal de Ventas, Convenio de Precios para los cargos automático, Nueva política en Devoluciones de Venta, Manejo de descuentos parciales, Botón de Cancelar en las transacciones, entre otras. |
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| 2.76 | 2
Mejoras Financiamiento: Activando Financiamiento, Manejo del Interés (Simple ó Valor Futuro), Inicial mínima, Tasa de Interés, Tasa de Interés por manejo, Cuotas ó giros por defecto, Cuotas extraordinarias, Vencimientos. Hora de Emision: de la transaccion, campo que guarda la hora en que fue emitido el documento. |
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| 2.77 | 6
Mejoras y 10 Revisiones Se incluyo una política avanzada para las operaciones de inventario (cargos-descargos-transferencias) que permite la entrada acelerada de productos. Al ajuste de precios se incluyo una opción que permite aumentar un precio de venta en función de otro. Se incluyo en la ventana de cuentas x cobrar la dirección del cliente. Se incluyo en compras la variable 2.35 "Vencimiento del lote" para imprimir al momento de la compra la fecha de vencimiento del producto. Se activo la opción de Resumen de IVA para las consultas de periodos anteriores. Se incluyo una política en cuentas x pagar que permite modificar el correlativo de las retenciones. |
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| 2.8 | 8
Mejoras y 14 Revisiones Anulación de Operaciones: El sistema permite anular operaciones de Ventas (Facturas y Devoluciones) y operaciones de Compra (Facturas y Devoluciones). Elaboración de Formatos para Libros de Compras y Ventas: Ahora el sistema cuenta con un poderoso editor de formatos para la elaboración y adecuación de los libros de compras y ventas que le permite personalizar a cada usuario su libro dependiendo del tipo de contribuyente que sea y de los productos que venda.Asignación de Número de Control: Hasta la fecha para el sistema no era posible llevar los números de control registrados en cada documento fiscal, ahora con este Módulo el usuario puede asignar antes de imprimir los libros, los controles a cada documento en lote.El Reporte de “Movimiento de Unidades” fue modificado para que se pueda expresarse en Bolívares.Generador de informes le fueron incluidas 3 nuevas variables así como un filtro x depósitos para la banda de reportes de inventario. Ahora existe la posibilidad al momento de incluir un convenio de precios y descuento, asignar a un cliente un descuento fijo para toda la mercancía. Consolidación Contable de Ventas y Compras: Al momento de elaborar la plantilla contable para las operaciones de ventas y compras, si se selecciona agrupar las operaciones x ítem, el sistema graba en el asiento contable el detalle completo del ítem. Posibilidad de Configurar el Informe de Análisis de Vencimientos (Clientes y Proveedores). |
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| 2.80.2 | 5
Revisiones Anulación de documentos cuando existen series asignadas. Asignación de números de control cuando existen series asignadas. Los libros de compras cuando son formatos configurados por el usuario no incluyen las transacciones generadas por el módulo de compras en la sección de otras cuentas. La asignación de controles no tomaba en cuenta el filtro de fechas que se le colocaba a las transacciones. Para las instalaciones que utilizan impresoras fiscales, al momento de elaborar una factura el campo de documento de origen guarda el número de comprobante fiscal que emitió la máquina, de esta manera se ubica con facilidad una factura. |
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| 2.81 | 2
Mejoras Se amplió el campo correspondiente al número de Retención en Cuentas por cobrar, lo que permitirá a la hora de recibir un Comprobante de Retención por Parte del Cliente se pueda colocar el número completo de dígitos que identifica dicha retención. Inclusión de las variables para los libros de compra y venta n úmero de retención, estas variables corresponde a los Formatos de libros de venta, y para los Formatos de libro de Compras, muestra los 14 dígitos correspondientes al numero asignado a la retención. |
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| 2.90.1 | 20
Mejoras y 16 Revisiones Inclusión en el reporte de ventas diarias el detalle de las facturas emitidas, así como los productos vendidos y los depósitos de banco efectuados. Al elaborar el reporte de ventas diarios activando la opción de “Reporte Fiscal de Ventas”, el sistema activa un filtro de fecha hasta. La inclusión de nuevos productos en la sección de convenios de precios, sustitutos de productos y partes de productos compuesto fue reemplazada por un control de edición con un botón de ayuda. Incorporación de número de serie a las devoluciones de venta. Inclusión de una nueva política en las transacciones de venta que permite establecer un nivel de existencia en el inventario que avise cuando el mismo se este aproximando a la existencia mínima establecida. Elaboración del Reporte Fiscal de Inventario que refleja los movimientos de los productos detallando las unidades por concepto de entradas, salidas y autoconsumo. Este reporte corresponde al establecido en la ley de impuestos sobre la renta según el artículo 177. Las opciones de anulación, asignación de controles y consulta de anulaciones fueron colocadas en el módulo Administrativo. Una nueva política para las cuentas x cobrar permite modificar el número de recibos de caja al momento de la cancelación de los documentos. Nueva política avanzada de bancos que permite modificar transacciones ya contabilizadas. Al momento de modificar los días de vencimiento en el reporte de “Análisis de Vencimientos”, la modificación se guarda de manera permanente para cuando el reporte se repita. El reporte de transacciones de venta, al momento de imprimir el número del documento coloca al final una letra indicando el status de la transacción (Tránsito, Procesada o Anulada). En el reporte de resumen de operaciones se separan los totales de ventas en productos y servicios así como los montos que por conceptos de ventas financiadas se elaboran. Al momento de la impresión de las etiquetas de inventario es posible elaborar un reporte de inventario que al mismo tiempo detalle la existencia de un depósito en particular. A partir de esta versión las estadísticas de los departamentos de inventario son la suma de las estadísticas del inventario, calculadas al momento de presentar las mismas por pantalla. Se agrego la columna de saldo anterior para los reportes de estados de cuenta cuando se filtra por una fecha. Ahora desde el módulo de cuentas x cobrar y pagar presionando el botón derecho del Mouse es posible filtrar las operaciones. Posibilidad de borrar una oferta desde el propio módulo de ofertas y presentaciones. Se incluyo la variable de número de serie como variable disponible en la elaboración de los libros de ventas. Inclusión de una variable nueva 1.94 para los formatos de venta que contiene el total de piezas que se incluyen en un documento. El reporte de productos sin movimiento fue modificado para permitir la comparación de un producto sin movimiento pero tomando en cuenta períodos anteriores. |
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| 2.95 | 10
Mejoras y 1 Revision Guías de Despacho: Incorporación de las guías de despacho que permite la creación de documentos, asociando las facturas emitidas de manera parcial o total para controlar de forma efectiva la entrega de la mercancía. La guía de despacho, es un documento mercantil que acredita la entrega de un pedido. El receptor de la mercancía debe firmarlo para dar constancia de que la ha recibido correctamente. Documento que justifica la salida de los almacenes y su posterior entrega al comprador. Se constituye en un elemento de prueba esencial a los efectos de acreditar la entrega ó puesta a disposición del material vendido. La Guía de despacho es un documento que justifica la entrega de una mercancía en forma y tiempo. Si su cliente firma la guía y usted recibe una copia de esta recepción, es la mejor manera de evitar futuros problemas a la hora del cobro de las facturas. De esta forma usted puede justificar la entrega de la mercancía, para posteriormente cobrar la factura. Planificación de Cobranza: Integración con el Módulo de Cuentas por Cobrar y Bancos. Manejo de Caja Chica: Incorporación de módulo para el manejo de caja chica. Aquellas empresas que quieran controlar las salidas de efectivo pueden utilizar esta nueva herramienta. Al mismo tiempo la versatilidad del mismo permite incorporar en el libro de compras aquellas facturas que se pagan por caja chica y tienen crédito fiscal. Tipos de Operación: Entradas, Salidas, Depósitos a Banco y Cambios de Cheques. Emisiones de Órdenes de Pago: Incorporación de las ordenes de Pago. A través de este nuevo módulo la cancelación de las cuentas x pagar puede ser gestionada para su posterior pago desde el módulo de bancos. Con solo activar la política en la sección de bancos de permitir la elaboración de ordenes de pago, el sistema activa una opción en cuentas x pagar para el uso de las mismas. Incorporación de la descripción detallada del ítem para las transacciones de inventario (cargos, descargos y traslados). Incorporación de la variable 2.37 para la impresión de dicha variable en los formatos de impresión. Incorporación de la política avanzada en las transacciones de inventario y compras que permite la incorporación de unidades detalladas a las transacciones mencionadas. Hasta la versión anterior el uso de unidades detalladas estaba reservado únicamente a los procesos de venta a través del uso de las presentaciones; a partir de esta versión el sistema permite al momento de las compras involucrar Unidades detalladas. Ampliación del tipo de redondeo en el modulo de costos y precios de inventario para el manejo de unidades de miles y decenas de miles. Al momento de la facturación, cuando el cliente presentaba cheques devueltos o saldo pendiente, el sistema sugería la impresión del estado de cuenta para la consulta, a partir de esta versión el sistema despliega el reporte de cuentas x cobrar para una presentación mas clara de las transacciones pendientes x cobrar. Incorporación en los módulos de cuentas x cobrar y pagar de la figura de la transferencia. De esta manera cuando el pago a un tercero se realiza a través de una transferencia bancaria vía Internet, el sistema refleja en el banco una nota de crédito o debito según sea el caso. De igual forma dicho monto puede ser contabilizado a gusto del usuario desde la elaboración de las plantillas contables. Reimpresión en lote de todas las transacciones. De esta manera por ejemplo, se pueden elaborar todos los cheques de un día y luego proceder a su impresión en lote. |
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| 2.96 | Incorporación
de 2 Módulos Nuevos para el manejo de Sucursales: El módulo de sucursales esta conformado por 2 aplicaciones: Módulo de (Casa Matriz) y Módulo de (Oficinas), los cuales están integrados a la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable, permitiendo el envío y recepción de datos para mantener la información al día de forma segura e integra. Configuración de Sucursales: Nos permite controlar el modo y la forma para el flujo de datos entre Casa Matriz y la Sucursal. Envío de Precios y Productos de Casa Matriz a Sucursal: Nos permite mantener actualizados los precios así como los productos del inventario. Recepción de Precios y Productos enviados por Casa Matriz a Sucursal. Recibir una Transacción de Inventario en la Sucursal enviada desde Casa Matriz. Envío de Transacciones desde Casa Matriz a Sucursal. Todas las operaciones son trasladadas a la sucursal como una copia exacta de la original, con excepción de los traslados que son convertidos en cargos, ejemplo: Si hacemos un traslado de mercancía de la oficina principal a cualquiera de las sucursales, el mismo es convertido en la sucursal en un cargo de inventario para poder alimentar el inventario de la misma. Consulta de Existencias. Reporte de Existencias: Permite visualizar la existencia de cada una de las sucursales. Reporte de Reposición de Inventario – Para las Sucursales desde Casa Matriz: Al fijar en cada una de las oficinas los máximos y mínimos, el sistema refleja en este reporte los faltantes de cada una de las sucursales. Reporte de Ventas: Acumula las ventas x cada una de las sucursales que existan, incluyendo las ventas en Casa Matriz. Reporte de Productos Vendidos. |
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| 2.97 | 32
Mejoras y 23 Revisiones |
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| 3.0 | Módulo
de Reconversión Monetaria: |
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| 3.10 | 5
Mejoras y 3 Revisiones |
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| 3.20 | 11
Mejoras y 2 Revisiones |
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| a2 ALIMENTOS Y BEBIDAS | |||||||
| 1.0 | a2
Alimentos y Bebidas, es una herramienta de gestión
de restaurantes, cafés o cualquier establecimiento de expendio
de comida ó bebidas que enfoca los aspectos más importantes
para su negocio: la gestión de servicio de mesas con la posibilidad
de manejar múltiples áreas de mesas o salones, el
manejo de cuentas, entregas a domicilio y comida rápida.
Además, permite llevar inventario, caja, impresión
de personalizada de comandas en diversos puntos de su cocina o barra,
agilizando la preparación de alimentos y reduciendo el tráfico
de meseros en estas áreas. El cliente siempre tiene la razón; y si su rubro es la gastronomía, sabe perfectamente de lo que hablamos. Desde preparar comidas a pedido o realizar modificaciones a platos del menú, hasta cambiarse de mesa o unir varias de éstas, son algunas de las cosas que pueden solicitar sus clientes. Un software de gestión de restaurante flexible debe contemplar todas estas alternativas; y además debe contar con las opciones habituales para este rubro comercial: la gestión de reservas de mesas, el manejo de cuentas corrientes, el armado de fórmulas y recetas (comandas), la entrega a domicilio (delivery), la posibilidad de administrar múltiples salones y sectores. Características Generales:
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| 1.00.1 | 3
Mejoras 6 Revisiones Verificación del estado de la mesas: En la opción denominada mantenimiento de archivos si selecciona reparar “Archivos de Configuración de Mesas” además de reparar los archivos, también se restauran los estados de la mesas verificando que no tengan operaciones abiertas. Opción Cierre directo de ticket fiscal (BMC): Esta nueva opción colocada en la Ficha de impresión permite activar el cierre el ticket fiscal para las impresoras BMC. Esta opción elimina las formas de pago y coloca todo el monto bajo un concepto de cancelado minimizando las posibilidades de error al cerrar un ticket fiscal. Devolución a Crédito: Al devolver una factura a crédito permite eligir si el pago será en efectivo o si se genera la nota de crédito correspondiente. |
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| a2 ADMINISTRATIVO BASICO | ||
| 1.3 | 4
Mejoras versión Contribuyentes Especiales Titulos y Correlativos, módulo de Ventas, Reportes disponibles para el manejo de retenciones, Libro de compras y Ventas, Retención de Impuesto. |
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| 1.6 | 1
Mejora (a2 Punto de Venta Version 2.55) Incorpora el manejo de la impresora fiscal marca BMC, modelo Camel. La versión 1.6 de la aplicación a2 Administrativo Básico integra la versión 2.55 de a2 Punto de Venta, la cual su característica principal es la capacidad de manejar tres conocidas marcas de Impresoras Fiscales: Epson, Bematech y BMC. |
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| 1.8 | 19
Mejoras 13 Revisiones Nueva variable % para el manejo de los formatos de impresión Relacionados con la Reconversión Monetaria: A fin de facilitar el aprendizaje de las equivalencias, a partir del 1º de octubre de 2007, todas las ofertas de bienes y servicios, por ejemplo, revistas, menús de comida, matrículas escolares, publicidad, avisos clasificados, servicios públicos, alimentos, entre otros, deberán indicarse tanto en bolívares actuales como en “bolívares fuertes”. Posibilidad de Realizar el reporte de la Lista de Precios e incluir una columna que contemple dichos precios ya convertidos a Bs.F. Posibilidad de visualizar los precios de venta expresados en Bs. y Bs.F, desde las ventanas de información nos permite la Consulta de precios, contemplando el manejo de las dos monedas. Las operaciones de compra cuentan con una nueva variable al momento de totalizar que se denomina “Fecha Libro”. El objetivo de esta nueva variable es poder reflejar un documento de una fecha en el libro de un período posterior. Inclusión de un nuevo formato para el libro de venta que lo identificamos con el nombre de “Isla de Margarita”. Este nuevo formato expresa las ventas con parámetros exigidos por el Seniat en la isla y en la zona franca de Paraguana. Opción de reimpresión en los ajustes de existencia. Módulo de ajuste de existencia. Cuando los productos son por tallas y colores con descripciones muy amplias no se visualizaba el detalle de la talla y el color; para esta versión se incluyó un campo que permite al usuario confirmar si quiere el detalle de las tallas y colores antes de la descripción del producto. Al módulo de ajustes de precios se le incluyó la opción de redondeo a miles y decena de miles como lo tiene la ficha de inventario. Cuando los productos son por lote la ventana principal de búsqueda en el inventario no mostraba precio alguno, a partir de esta versión muestra el precio de uno de los lotes disponibles. Se incluyó un mensaje de confirmación al momento de grabar las operaciones de facturas, Notas de débito y Crédito desde los módulos de cuentas x cobrar y pagar. Incorporación del manejo de los clientes eventuales como los maneja el punto de venta. Inclusión de una política para las transacciones de venta que restringe el número de ítems que se pueden incluir en una transacción de venta. Ahora en esta versión es posible compartir el mismo correlativo para las devoluciones de venta y notas de crédito que afecten el libro de ventas. Inclusión de un histórico de operaciones al módulo de clientes y proveedores. Ahora al momento de cancelar una transacción desde cuentas x pagar el sistema refleja en la esquina superior derecha el número de comprobante de egreso que lleva el pago al momento de ser emitido el cheque. Inclusión del filtro de clasificación en el reporte de libro de compras. En el módulo de transacciones de banco es posible activar la visualización del número de comprobante de egreso en lugar del número de documento. Se incluyeron las variables de los vendedores en el formato de elaboración de los libros de venta. La asignación de políticas cuenta ahora con una opción que nos permite buscar una política a través de una palabra clave. |
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| 2.0 | Módulo
de Reconversión Monetaria Mejoras Realizadas a la Versión 2.0 de a2 Administrativo Básico - Reconversión Monetaria: “La Reconversión Monetaria es la operación mediante el cual se eliminan tres ceros a la Moneda Nacional, de modo, que a partir del 01 de Enero de 2008 todas las cantidades de dinero en el país pasarán a ser expresada en una nueva y menor escala monetaria". La nueva opción denominada “Reconversión Monetaria” que encontraremos en la sección de Sistema de la nueva versión 2.0, tiene como objetivo la conversión de todos los montos del sistema que expresen Bolívares (Bs.) a su equivalente en Bolívares Fuertes (Bs.F) según la fórmula aprobada por el Banco Central de Venezuela. Esta nueva versión estara disponible a partir del 31 de Octubre de 2007 incluyendo su Services Pack. Se hace necesario renovar su punto a2, antes de actualizar (ServicePack) su aplicación a2 Administrativo Básico a la versión 2.0 ya que esta maneja una estructura distinta en sus archivos, en relación a sus versiones anteriores, de no hacerlo y actualiza la aplicación no podrá ejecutarla. El proceso de Reconversión, deberá ser ejecutado en el módulo para este fin, que viene incluido en la versión 2.0, una vez que culmine el cierre de las operaciones del 2007, pudiendo hacerlo en Diciembre ó Enero de 2008, dependiendo sea el caso, lo que hemos querido es incorporarles el módulo con dos meses de anterioridad al 01 de Enero con el objetivo de ayudarlos a tener el tiempo prudencial. La nueva opción denominada “Reconversión Monetaria” que encontraremos en la sección de Sistema de la versión 2.0, tiene como objetivo la conversión de todos los montos del sistema que expresen Bolívares (Bs.) a su equivalente en Bolívares Fuertes (Bs.F) según la fórmula aprobada por el Banco Central de Venezuela. La conversión es aplicada a los montos del período actual así como a los montos de las transacciones de los históricos para poder elaborar reportes comparativos consistentes. Para efectos de poder hacer alguna consulta de valores históricos le recomendamos hacer un respaldo del directorio donde se encuentra instalada la aplicación a2 Básico (ó su equivalente), antes de proceder a realizar cualquier proceso. Como bien sabemos, la nueva moneda entra en circulación a partir del 01 de Enero de 2008, sin embargo, el módulo de reconversión proporciona una opción denominada SIMULACIÓN, que hace de manera automática una copia de los datos en otro directorio y aplica la conversión monetaria a ese directorio; con esto logramos un proceso perfecto de simulación que nos permitirá verificar y anticipar los resultados, de manera que cuando llegue la fecha definitiva estemos seguros de que lo datos no presentan error alguno. Al seleccionar la opción denominada Simulación, la aplicación nos indica en la pantalla principal que la aplicación se encuentra Simulando Reconversión. Al momento de hacer la conversión definitiva debemos tomar ciertas consideraciones que aparecen al momento de iniciar el proceso: • Convertir histórico de operaciones. • Existen puntos de venta instalados. • Recalcular las operaciones de inventario. Antes de efectuar el proceso de conversión deberá hacer el cierre de caja, en el Punto de Venta, de no hacerlo se perderá dicha información. • En cuanto a las operaciones en tránsito (presupuestos, pedidos, órdenes de compra) tenemos la opción de convertirlas o eliminarlas. Una vez que ejecutamos el módulo de reconversión el sistema de manera opcional nos elabora un reporte totalizado que refleja las diferencias que se presentaron entre los montos de Bancos, inventario, Cuentas x Cobrar, Cuentas x Pagar y Cuentas de banco por efectos de la conversión. Deberá tener presente que una vez realizado el proceso de reconversión este no se puede reversar. Una vez que el sistema ha sido actualizado, se incorpora el uso de las 2 monedas en las transacciones que manejan efectivo, entre otras: • Emisión de facturas - Forma de Pago - Manejo del Vuelto. • Compra de Mercancía. • Elaboración de adelantos desde cuentas x cobrar y pagar. • Pagos y Abonos desde cuentas x cobrar y pagar. • Depósitos de Banco. |
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| 2.10 | 7
Mejoras Mejoras Realizadas a la Versión 2.10 de a2 Administrativo Básico: El archivo donde se guarda el detalle de las operaciones del inventario (Cargos, Descargos, Ventas y Compras) fue suplantado por tres nuevos archivos: 1. SDetalleInv.Dat (Detalle de Operaciones de Inventario: Traslados, Cargos, Descargos y Ajustes). 2. SDetalleVenta.Dat (Detalle de Operaciones de Venta) 3. SDetalleCompra.Dat (Detalle de Operaciones de Compra). Con esta modificación se busca disminuir la concurrencia en las instalaciones de alto volumen de información. Incorporación de Impresoras Fiscales Epson, Samsung, Bematech y BMC, para el Módulo de Ventas y Devolución de Ventas en la Herramienta Administrativa Configurable. Inclusión del campo Modelo en el grid de búsqueda. El módulo de Transacciones de Bancos cuenta con un nuevo botón que permite de una manera rápida conocer los saldos de bancos de forma consolidada. El Módulo de clientes cuenta con una nueva opción que permite consultar de forma rápida los cheques devueltos que ha tenido el cliente (Históricos), los días que se ha demorado en reponer el monto del cheque así como información del saldo pendiente del cliente e información de su última compra y pago. La Forma de Clientes para las versiones nuevas ha sido modificada, ampliando los campos de descripción y direcciones del cliente. Ahora la política de ventas avanzada de "Calcular el impuesto sobre la base imponible y no por cada producto", puede estar activa junto con la política de "Mostrar el precio del producto con el impuesto incluido". Configuración de la nueva impresora fiscal Bematech MP-2100 (Térmica). |
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| a2 PUNTO DE VENTAS | ||
| 1.2 | 8
Mejoras Devoluciones desde el Punto de Venta, Módulo de arqueo de caja, Manejo de etiquetas impresas por balanzas, Comodines de Busqueda, Reporte de productos vendidos en el turno, Políticas Avanzadas, Impresión línea a línea, Sincronización de archivos locales. |
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| 1.3 | 2 Mejoras
Utilización del Código Único Asociado, Nueva opción de Consulta de Precios. |
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| 1.4 | 8
Mejoras y 7 Revisiones Hacer cambio de cuentas de un cliente a otro, Asignación de vendedores por cada uno de los Ítem, Incluir el vendedor al momento de guardar, Modo protegido, Cargar las imágenes en el punto de venta para los botones, Creación de nuevos clientes desde el punto de venta, Posibilidad de cargar una factura al momento de una devolución, Posibilidad de reimprimir cualquier factura. |
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| 1.5 | 3
Mejoras Política Bloquear la búsqueda de productos, Política Desactivar el uso de clave para modificar la cantidad, Teclado a2 (Monitor Touch Screen). |
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| 1.52 | 10
Mejoras y 3 Revisiones Nuevas Políticas Avanzadas, Desactivar el uso de clave para anular una transacción, Bloquear operaciones con fecha fuera del periodo, Bloquear productos por debajo del mínimo. |
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| 2.2 | 9
Mejoras y 3 Revisiones Se creo una política avanzada que obliga los datos adicionales del cliente al momento de la totalización.Se creo una política avanzada en el punto de venta que permite activar para clientes e inventario los módulos de búsqueda del sistema administrativo en lugar de los que trae el punto de venta por defecto. Cuando el sistema de punto de venta tiene una balanza incorporada, la sección de consulta de precios refleja el precio del producto en función del peso del mismo. Se incluyó la posibilidad de elaborar apartados desde el punto de venta. Se elaboro para las salidas de efectivo un formato de impresión que puede ser modificado. Al momento de la totalización el sistema incorpora la posibilidad de incluirle un detalle ó comentario a la factura. Los cortes X se imprimen ahora indicando los correlativos para la primera y última factura. Ahora se pueden manejar varias presentaciones exclusivas para el punto de venta. Política avanzada número 23.- incluyen una que permite activar el depósito seleccionado en las políticas de facturación para el usuario. |
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| 2.42 | 1
Mejoras y 6 Revisiones a2 Punto de Venta VIRTUAL - Transacciones Electrónicas: a2 Softway ha establecido un Convenio de servicio con la empresa Credicard, de instalación e integración con un Aplicativo VPOS, software que permite la comunicación a2 Punto de Ventas, y procesa las transacciones electrónicas de las Tarjetas de Crédito ó las Tarjetas de Débito y dirige electrónicamente órdenes de pago contra el Banco Afiliado proveedor del servicio POS emanadas del tarjeta habiente. Ventajas: • Optimización en el uso del espacio físico • Seguridad • Rapidez • Mejor calidad de servicio de los comercios hacia sus clientes • Control en las operaciones con TDC y TDB Funcionalidad: • Ventas con Tarjetas de Crédito • Ventas con Tarjetas de Débito • Reimpresión del ultimo comprobante • Anulación de Pagos • Generación de reportes (crédito, débito y totales) • Cierre Bancario |
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| 2.50 | 1
Mejora Incorpora el manejo de una nueva impresora fiscal homologada por el SENIAT, Bematech, modelo MP-20 FI. Ahora nuestros usuarios podrán seleccionar entre está y las impresoras fiscales Epson. |
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| 2.52 | 2
Mejoras Impresión preliminar sin ítems: Esta nueva política # 25.-Permitir impresión preliminar sin ítems (para apertura de gaveta), esta orientada a los usuarios que utilizan gavetas conectadas a la impresora. De esta manera se puede utilizar el formato preliminar como apertura de gaveta ya que activando esta política, el sistema elabora el formato sin que existan datos. Archivo de clientes eventuales: Con la versión 2.52 del punto de venta es posible la activación de un archivo eventual de clientes que de manera automática va registrando los clientes por su número de cédula o RIF. Activando la Política # 26.-Activar archivo auxiliar de clientes, al introducir los datos de la cédula del cliente en la sección de datos adicionales del punto de venta, el sistema, de forma automática lo busca o lo incluye sin generar carga adicional para la Herramienta Administrativa Configurable en su módulo de clientes. |
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| 2.55 | 1
Mejora Incorpora el manejo de la impresora fiscal marca BMC, modelo Camel. La versión 2.55 de la aplicación a2 Punto de Venta, esta en capacidad de manejar tres conocidas marcas de Impresoras Fiscales: Epson, Bematech y BMC. La impresora fiscal es un dispositivo que permite registrar y controlar la información que se imprime en un comprobante fiscal (factura). La impresora fiscal almacena en una memoria el monto de las ventas y los impuestos que aparecen en las facturas. ¿Quiénes pueden utilizarlas? Aquellos contribuyentes que realicen operaciones con no contribuyentes. |
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| 2.8 | 4
Mejoras 2 Revisiones Posibilidad de Incluir pagos adelantados. Posibilidad de Aplicar pagos adelantados. Posibilidad de Activar el módulo de pagos y abonos. Posibilidad de incluir seriales nuevos al momento de la transacción. |
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| 3.0 | Reconversión
Monetaria Con la nueva versión 3.0 del punto de venta podemos implementar la cancelación de los documentos a través de 2 monedas, de manera de poder implementar el Bolívar y el nuevo “Bolívar Fuerte”. Para activar el uso de las 2 monedas debemos primeramente actualizar la Herramienta Administrativa Configurable a la nueva versión 3.0. Una vez actualizada la herramienta debemos activarlo en el módulo de configuración del punto de venta denominada Otros. Una vez actualizada la configuración podemos emplear cualquiera de las 2 monedas para cancelar una factura. De igual manera el vuelto puede darse en cualquiera de las 2 monedas existentes. El módulo de arqueo de caja así como el Corte X detalla el efectivo por cada una de sus denominaciones. |
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| 3.5 | Configuración
de la nueva impresora fiscal Bematech MP-2100 (Térmica),
con la cual el Punto de Venta, permite el uso de las impresoras
fiscales: Epson, Samsung, Bematech y BMC. Integración con las nuevas versiones de las aplicaciones a2 Herramienta Administrativa Configurable 3.20, a2 Administrativo Básico 2.10 y a2 Manager de Puntos de Venta 1.6 (Manejo de las transacciones diferidas). |
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| a2 MANAGER DE PUNTOS DE VENTA | ||
| 1.0 | Herramienta
que permite a las empresas controlar, de manera sencilla y en todo
momento, la gestión de todos los puntos de venta de una organización.Permite
trabajar bajo una misma plataforma en tiempo real todos los a2 puntos
de ventas instalados en la empresa. Es un software destinado para
el proceso y control de las ventas.Permite disponer de toda la información
consolidada de todas las ventas y movimientos realizados en todos
los puntos de venta. Permite que los puntos de ventas ó cajas puedan trabajar online sobre el servidor de datos ó bien, con procesos de comunicación diferidos. Cuando los puntos de ventas no están conectados es decir pierden la comunicación con el servidor de datos en tiempo real, se utiliza un programa de comunicaciones propio de a2 para la automatización de tareas de importación y exportación de datos entre la estación y el servidor. Las modificaciones de artículos y precios realizadas por la central se importan también periódicamente. Posibilidad de:
Posibilidad de visualizar en modo grafico, seleccionando una de las variables ó montos disponibles que se disponen, por punto de venta ó caja, así como consolidarlos por grupos Mensajería de Texto: Posibilidad de enviar mensajes de texto a los puntos de ventas registrados, pudiendo hacerlo a una estación en específico, ó una selección ó a todas. Monitoreo - Envió de Precios: Una de las mayores dificultades que se presentan en las instalaciones conformadas en red (Servidor + Varias Maquinas ó Cajas) en donde las cajas requieren estar operativas (Modo a Prueba de Fallas ó en Diferido), ya que estas procesan todas las transacciones de ventas (facturación), el envió ó exportación de precios es un proceso necesario y vital, mantener actualizados en cada punto en modo local (Disco Rígido de la PC), los precios de los artículos que conforman el inventario, nos garantiza que todas las operaciones sean efectuadas con los últimos precios, con el objetivo, de que cuando se presente una eventualidad con la conexión ó comunicación con el servidor las cajas sigan operando, esta opción en conjunto con los puntos de ventas trabajando en modo a prueba de fallas, nos garantiza un 100% de operatividad. Consultar Transacción: Posibilidad de consultar transacciones procesadas (Facturas ó Devoluciones) y poder visualizar los ítems así como la forma de pago que se efectuó la misma. Transacciones - Manejo de Caja: Esta opción ofrece el manejo de lo denominado Operaciones de Caja General, que nos permite controlar todas las operaciones de entradas y salidas que se efectúan en cada punto de venta a2, tales como lo son: entrada, salida, deposito a banco ó un cambio de cheque. Transacciones - Procesar Diferido: Al estar activo en a2 Punto de Venta el modo de actualización diferida, todas las transacciones que este procese serán en (Modo local), quedando estas pendientes por actualizar las bases de datos de a2 Herramienta Administrativa Configurable. Procesar diferido nos permite actualizar dichas bases de datos. Esquema de Actualización - En línea: Nos permite trabajar con una conexión en red, actualizando las transaccion | |