Existe
cierta similitud entre la vida y la tecnología, y
es que ambas ocurren vertiginosamente, día a día
nos asombramos con cosas nuevas, a veces fuera de nuestra
comprensión.
a2 te sorprenderá y te hará sentir el placer
de lograr todo aquello que quisieras hacer y hacerlo bien,
sin fronteras para tu imaginación.
a2 es una herramienta administrativa configurable que permite
consolidar operaciones administrativas bajo un sólido
concepto y una amigable interfaz que la convertirá
en la mejor aliada de la gerencia moderna. Esto es donde
a2 es único, ninguna otra solución en el mercado
hoy proporciona, la funcionalidad y la habilidad incomparable
de adaptarse a la solución rápidamente e incluso
a los cambios más complejos.
La organización administrativa de a2 esta conformada
en módulos o departamentos, todos relacionados de
manera lógica.
- Inventario
- Proveedores
- Clientes
- Bancos
- Ventas
- Consolidación Contable
- Vendedores
- Reportes del Sistema
- Compras
- Generador de Informes Personalizados
La herramienta cuenta con un módulo de administración
de usuarios que reúne una serie de características que lo
convierte en producto único en su estilo, entre ellas están:
Bases de datos configurables.
Posibilidad de crear campos adicionales a las bases de datos
e incorporarlas fácilmente al sistema y a los formatos de
impresión.
Directorios de datos asignados por el administrador del
sistema.
Administración de números de correlativos y parámetros del
sistema.
Creación de cuentas de usuarios.
|
| Características
Generales: |
Manejo
de alto nivel de transacciones de manera confiable.
Multi Usuario.
Arquitectura
cliente - servidor: Tecnología que proporciona
al usuario final el acceso transparente a las aplicaciones,
datos, servicios de cómputo o cualquier otro recurso
del grupo de trabajo y/o, a través de la organización,
en múltiples plataformas. El modelo soporta un
medio ambiente distribuido en el cual los requerimientos
de servicio hechos por estaciones de trabajo inteligentes
o "clientes'', resultan en un trabajo realizado por
otros computadores llamados servidores".
Bases de datos configurables: Posibilidad
de crear campos adicionales a las mismas e incorporarlas
fácilmente al sistema y a los formatos de impresión.
Formas (pantallas) configurables.
Formatos de impresión adaptables a los
existentes en las empresas y posibilidad de crear
múltiples documentos de salida por transacción
(factura, presupuesto, orden de compra, entre otros) y
dirigirlos a cualquier impresora instalada en la red.
Posibilidad de generar codificación automática
o rellenar los códigos con ceros automáticamente.
La herramienta cuenta con un módulo de
administración de usuarios que reúne
una serie de características que lo convierte en
producto único en su estilo.
Menús
totalmente diseñados según las necesidades
de cada empresa.
Construcción de sólidos perfiles
de usuario con la ayuda de políticas
por transacciones que permiten una fácil administración
y mantenimiento.
Estadísticas, proyecciones y gráficos
acumulables hasta 36 meses ó periodos.
Teniendo la opción de cierre de estadísticas,
para aquellos usuarios que trabajan con periodos abiertos
ó superiores a un mes, inclusive para los usuarios
que operan con periodos extendidos, se elaboró
la opción de cierre de estadísticas,
que permite sin la necesidad de elaborar el cierre
de periodo, inicializar las estadísticas para
el nuevo periodo.
Generador
de Informes Personalizado: Incorpora el
más poderoso, avanzado y flexible generador
de Informes. Cuenta con una facilidad y con un concepto
muy amigable que le permite crear informes, sin
complicaciones. Lo que reducirá de manera
sustancial el tiempo y costo en la distribución
de información importante para la toma de
decisiones.
Contribuyentes Especiales:
Incorpora
la nueva providencia Administrativa del Seniat con
respecto a los contribuyentes especiales y su función
como agentes de Retención para el impuesto
al valor agregado (IVA). Es importante también
resaltar que aquellos contribuyentes ordinarios
que le vendan a contribuyentes especiales deben
llevar el control sobre el IVA retenido ya que el
mismo debe reflejarse en el libro de ventas para
el momento de la liquidación del impuesto.
Módulo
para Control de pago de retenciones: Este
nuevo módulo permite aumentar el control
sobre el pago de las retenciones que se generan
durante el período; tanto retenciones ordinarias,
como retenciones de IVA para el caso de los contribuyentes
especiales.
Código
Único Asociado:
Es una utilidad muy práctica que sirve para
relacionar uno o más códigos aparte
del identificador original del producto. Pueden
ser aplicados a cualquier producto, siendo de gran
utilidad a productos matriciales (tallas y colores)
y las ofertas y presentaciones.
Consolidación Administrativa Contable:
Una de las características más
resaltantes es la facultad de consolidar la información
administrativa hacia la contabilidad con una gran
flexibilidad en cuanto a la manera de construcción
del comprobante. a2 siempre siguiendo un esquema
innovador y práctico implementa esta nueva
alternativa para crear comprobante sin alterar el
estilo de contabilización de la empresa o
contador. Para complementar la gestión consolidadora
se le incluyó la posibilidad de implementar
centros de costos en todas las transacciones para
luego ser trasladadas hacia la contabilidad, todas
estas nuevas características tienen como
finalidad satisfacer la diferentes gamas de usuarios
del mercado venezolano.
Consolidación
Bancaria Contable: Esta opción le
permitirá postear todos los movimientos generados
en el módulo de bancos a contabilidad de
forma automática.
Facturación
en lotes (Colegios - Clubes):
Asignar
Cargos automáticos por autorizados al igual
que la posibilidad de descuentos sobre el precio
establecido de los cargos.
Preliminar de facturación en lotes, con esta
opción usted podrá realizar procesos
como visualizar, modificar, eliminar y comparar
transacciones del preliminar de facturación
para luego concluir el proceso con la totalización,
sólo es permitido un preliminar a la vez.
Apartados:
Posibilidad de manejar transacciones comerciales
entre la empresa y sus clientes, donde el cliente
abona en varias partes hasta cancelar la mercancía
y generar la factura. No hay salida de inventario
de forma inmediata. Según las políticas
establecidas, los artículos pueden ser restados
del inventario al momento de hacer el apartado o
no.
Guías
de Despacho: Incorporación de las
guías de despacho que permite la creación
de documentos, asociando las facturas emitidas de
manera parcial o total para controlar de forma efectiva
la entrega de la mercancía.La Guía
de despacho es un documento que justifica la entrega
de una mercancía en forma y tiempo. Si su
cliente firma la guía y usted recibe una
copia de esta recepción, es la mejor manera
de evitar futuros problemas a la hora del cobro
de las facturas. De esta forma usted puede justificar
la entrega de la mercancía, para posteriormente
cobrar la factura.
Planificación de Cobranza: Conjunto
de actividades que realiza una empresa para la recuperación
del crédito otorgado, para la adquisición
de productos o servicios que fueron proporcionados
a sus clientes.
Manejo
de Caja Chica: Incorporación de
módulo para el manejo de caja chica. Aquellas
empresas que quieran controlar las salidas de efectivo
pueden utilizar esta nueva herramienta. Al mismo
tiempo la versatilidad del mismo permite incorporar
en el libro de compras aquellas facturas que se
pagan por caja chica y tienen crédito fiscal.
Las operaciones de compra cuentan con una variable
al momento de totalizar que se denomina “Fecha
Libro”. El objetivo de esta nueva
variable es poder reflejar un documento de una fecha
en el libro de un período posterior.
Posibilidad de configurar desde el módulo
de títulos y correlativos que las retenciones
de IVA, tanto en ventas como en compras sean aplicadas
al momento del pago.
Manejo de formato para el libro
de venta que lo identificamos con el nombre
de “Isla de Margarita”.
Este nuevo formato expresa las ventas con parámetros
exigidos por el Seniat en la isla y en la zona franca
de Paraguana.
Inclusión de series para
todas las transacciones de cuentas x cobrar
(facturas, notas de débito y crédito)
que afecten el libro de ventas .
Inclusión de centros de costos para
todas las operaciones de cuentas x cobrar.
Manejo de los clientes eventuales
como los maneja el punto de venta.
Posibilidad de compartir el mismo correlativo
para las devoluciones de venta y notas de crédito
que afecten el libro de ventas. Activando
esta nueva propiedad logramos al momento de imprimir
el libro de ventas que estas 2 transacciones logren
un correlativo único y al mismo tiempo todas
aparecen con la descripción de N/C en el
libro.
Emisiones
de Órdenes de Pago: Incorporación
de las ordenes de Pago. A través de este
nuevo módulo la cancelación de las
cuentas x pagar puede ser gestionada para su posterior
pago desde el módulo de bancos. Con solo
activar la política en la sección
de bancos de permitir la elaboración de ordenes
de pago, el sistema activa una opción en
cuentas x pagar para el uso de las mismas.
Manejo
de seriales de los productos.
Histórico
de Seriales: Crea un histórico
de todos los seriales procesados y deja
en el sistema sólo los disponibles.
Manejo
de Tallas y Colores.
Manejo
de Lotes y Vencimientos (Medicinas).
Plantillas de Venta: A través
de las plantillas de venta podemos crear una
lista de productos que puede ser cargada automáticamente
desde el módulo de ventas.
Módulo para la impresión
de las estadísticas: Cualquiera
de las estadísticas disponibles en el
sistema puede ser impresa colocando los filtros
disponibles e incluyendo el período que
se desee.
Filtro disponible para el Libro de Ventas:
Cuando existen series creadas que permite ordenar
los libros (solo los formatos configurados por
el usuario) por serie.
Posibilidad de consultar el
reporte de movimiento de Unidades para
los periodos ya cerrados.
Incorporación de una
nueva variable en el módulo de Títulos
y Correlativos que permite modificar como se
muestra la existencia desde la búsqueda
de productos en los módulos de transacciones.
Para las operaciones de devoluciones
de compras es posible utilizar el correlativo
de las notas de débito de manera que
en los libros no aparezca la palabra devolución
si no N/D.
Se amplio la longitud para el número
de comprobante de retención de IVA
para los casos de clientes que son contribuyentes
especiales a 14 dígitos.
Módulo de bancos: Al
momento de generar una nota de crédito
que corresponda a un cheque devuelto emitido,
se puede indicar en el momento si se quiere
generar la nota de crédito en las cuentas
x pagar del proveedor.
En todos los reportes del sistema se
incluyo una opción al momento de la exportación
que permite exportar los datos en formato texto
separados por tabuladores sin encabezados ni
rayas separadoras. De esta manera se puede importar
dicho reporte a Excel de manera clara y limpia
para evitar esos engorrosos procesos de cuadrar
los datos en las hojas de cálculo.
Manejo de costos de reposición:
Este costo es solamente un monto de referencia
que se puede utilizar para tener siempre el
costo del mercado actualizado.
Módulo
para el manejo de comisiones: A través
de este módulo podemos ahora controlar
y pagar las comisiones de los vendedores y liquidarlas
directamente a través del sistema de
a2 Nómina. La finalidad del mismo no
es otra cosa que verificar los montos que corresponden
a cada vendedor en un determinado período
así como modificar, recalcular las mismas.
Es importante también resaltar que a
partir de ahora también el sistema es
capaz de calcular las comisiones para la figura
de los supervisores de ventas. De esta manera
podemos generar comisiones adicionales a los
gerentes o supervisores
|
|
Características
Generales (Continuación):
|
Histórico
de Operaciones.
Históricos de Clientes:
Permite llevar la información acumulada
del último precio que se le dio al
cliente en los ítems de inventario,
igualmente registra la información
relacionada al documento con el cual se hizo
la transacción.
Histórico
de Bancos: Crea un histórico
de las transacciones conciliadas permaneciendo
luego en el módulo de bancos sólo
las transacciones actuales.
Ofertas y Presentaciones: La posibilidad
de elaborar Ofertas en la aplicación
es una de las bondades más resaltantes
además de ser bastante flexible y fácil
de configurar. Pudiendo llevar la oferta a
un nivel más específico, en
función del tiempo. Los parámetros
variables son: Rango de fecha en el cual la
oferta podrá ser usada por el departamento
de ventas además el horario por día.
Presentaciones: Manejo de Unidad Completa
y Detallada: Esta es una de las bondades mas
resaltantes de la aplicación ya que
le amplia las diferentes alternativas que
puede tener para facturar un producto del
inventario, además que le permitirá
tener el control de las operaciones de inventario
específicamente de las ventas unidades
tanto por caja como detallado. La aplicación
maneja cada una de las presentaciones elaboradas
como Precios diferentes de ese ítem
esto lo podrá visualizar en el módulo
de facturación al momento de seleccionar
el precio de venta es decir en el campo PRECIO.
Manejo de Imágenes (fotos, logos) en
todos los archivos.
Privacidad
del documento: Característica que permite
que las transacciones no sean manejadas por todos los
usuarios protegiendo así, información confidencial.
Kardex
de Inventario: De esta forma el reporte de inventario
incluye las operaciones realizadas de forma cronológica
para cualquier fecha del período en curso.
Consulta
Histórica de Movimientos de Inventario:
Posibilidad de visualizar las operaciones de inventario
sin la necesidad de activar períodos anteriores.
Creación
de Terceros: El módulo de sistema cuenta
con una opción que permite crear en la contabilidad
de forma automática todos los clientes y proveedores
como terceros.
Reporte
Fiscal de Ventas: Posibilidad de emitirle reporte
con un formato que permite detallar por cada uno de los
puntos de ventas información de ventas con detalles
fiscales como son: montos en las diferentes bases gravadas,
impuestas, correlativo de inicio y final del día,
montos vendidos en efectivo, cheques y tarjetas.
Posibilidad
de Ajustar precios en las transacciones que permite
de una manera bien dinámica y sencilla, consultar
la rentabilidad que una determinada transacción
tiene, así como cambiar los precios de manera individual
ó toda la operación para ajustarla a un
porcentaje ó precio determinado.
Anulación
de Operaciones: El sistema permite anular operaciones
de Ventas (Facturas y Devoluciones) y operaciones de Compra
(Facturas y Devoluciones). De igual forma elabora el reverso
de toda la operación en los inventarios, ventas
y compras, cuentas x cobrar y pagar. El sistema mantiene
un archivo de auditoria que permite verificar el documento
anulado, pudiendo el usuario en cualquier momento, ver
los productos involucrados en la transacción, así
como la forma de pago del mismo.
Elaboración
de Formatos para Libros de Compras y Ventas:
Cuenta con un poderoso editor de formatos para la elaboración
y adecuación de los libros de compras y ventas
que le permite personalizar a cada usuario su libro dependiendo
del tipo de contribuyente que sea y de los productos que
venda.
Incorporación de un nuevo libro de ventas
"Libro x resumen diario". Este nuevo
formato del libro agrupa las ventas x día por cada
una de las impresoras fiscales instaladas. De igual forma
para aquellas ventas hechas a contribuyentes el libro
las detalla con toda la información que se necesita.
Incorporación de una nueva variable en
el reporte de movimiento de unidades: "Tránsito
Períodos Anteriores"
Asignación
de Número de Control: Este Módulo
el usuario puede asignar antes de imprimir los libros,
los controles a cada documento en lote. Las facturas que
tengan más de una página, son registradas
automáticamente de forma tal, que el sistema sabe
cuales son los documentos que llevan 2 ó más
controles.
Posibilidad
de tomar el número de comprobante fiscal como número
de factura: La aplicación puede ser configurada
para que al momento de imprimir la Factura a través
de la impresora fiscal, el correlativo que genera la impresora
fiscal sea utilizado por a2 como único número
de documento.
Auditoria
de Documentos: Módulo para auditoria de
documentos. (Consolidación contable).
Módulo
de Financiamiento: Forma de pago financiamiento
hasta 60 meses, manejo de interés simple ó
valor futuro, posibilidad de manejar inicial mínima,
cuota ó giros por defecto y en forma manual, manejo
de cuotas extraordinarias.
Importación
y Exportación de precios hacia sucursales.
Módulo
de sucursales el
cual está conformado por 2 aplicaciones:
Módulo de (Casa Matriz)
y Módulo de (Oficinas - Sucursales),
los cuales están integrados
a la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable,
permitiendo el envío y recepción de datos
para mantener la información al día de forma
segura e integra. Envío
de precios y productos:
Ejecuta la transferencia de los
precios de productos, ofertas activas o presentaciones.
Envío de
Transacciones:
Operaciones como traslados de mercancía
pueden ser enviadas de forma automática a la sucursal,
evitando así la intervención del usuario
en la entrada de datos. Recibir
Transacciones: Permite
procesar las operaciones que se generen en la sucursal.
Consulta
de Existencias:
Cuando las operaciones de las sucursales son enviadas
a casa matriz, existe la posibilidad de enviar la existencia
disponible de cada ítem. De esta forma se puede
consultar y comparar con la existencia local. Módulo
de Reportes: Permite elaborar reportes comparativos
de ventas y unidades vendidas totalizadas por cada una
de las sucursales existentes.
Manejo Contribuyentes
Especiales:
Incorpora la providencia Administrativa del Seniat con
respecto a los contribuyentes especiales y su función
como agentes de Retención para el Impuesto de Valor
Agregado (IVA). La aplicación dispone de
una variedad de reportes que permite de manera resumida
ó detallada llevar un control de las retenciones
que se han aplicado así como aquellas de las que
han sido objeto. Los reportes disponibles son
los siguientes:
Reporte de retenciones por proveedor, Reporte
de retenciones del periodo.
El sistema dispone de un módulo que permite
la visualización de todas las retenciones que se
hicieron durante el período. Al mismo
tiempo para aquellas compañías que tienen
un alto volumen de transacciones es posible imprimir un
solo comprobante que refleje todas las retenciones del
período.
Desde el módulo de retenciones de IVA.
es posible también elaborar el archivo texto, el
cual puede ser enviado al Seniat a través de su
página Web.
Alícuota
Reducida: Para contribuyentes que vendan ó
compren productos gravados al 8% (alícuota reducida)
ó 10% (alícuota adicional).
Posibilidad del manejo de las series para la facturación
en lote.
Posibilidad de visualizar un histórico
de operaciones al módulo de clientes y
proveedores
Posibilidad de elaborar programas ejecutables
o librerías dll e incorporarlas directamente en
el menú de a2.
Para La Declaración y Pago del Impuesto Al Valor
Agregado la aplicación le ofrece la posibilidad
de la Impresión de la Forma IVA 00030.
Módulo de planificación de compras
que permite al momento de elaborar cualquier documento
de compras sugerir una cantidad a pedir de los productos
del proveedor con el que se esta trabajando, teniendo
la posibilidad de poder aplicar varios criterios.
Manejo de múltiples cajas chicas. A partir
de esta versión el usuario MASTER esta en la capacidad
de crear diferentes cajas chicas y asignar los usuarios
a cada una de estas cajas.
Al elaborar una devolución de ventas o compras
el sistema permite seleccionar los documentos de "Cuentas
x Cobrar" o "Cuentas x Pagar".
Ahora al momento de incluir un producto en el módulo
de compra de mercancía de pueden actualizar los
precios de todas sus presentaciones y de los compuestos
en los cual el producto forma parte.
El generador de formatos de impresión
tiene para cada uno de los formatos una nueva característica
que permite limitar el número de decimales que
se quiere para el formato.
Manejo de clientes eventuales para todos los módulos
de venta presupuesto, pedido.(Solo estaba disponible
para los módulos de Ventas y devoluciones de venta).
Nuevo
filtro en los reportes de transacciones de Banco que permite
incluir solamente las transacciones PRE conciliadas.
Manejo de Impresoras Fiscales: Bematech
- Samsung - Epson - Elepos - Aclas - Hasar - OKI y BMC.
Para más detalle sobre los modelos de impresoras
fiscales que operan con la aplicación por favor
visite
http://a2.com.ve/impresorasfiscales.html
Inclusión de un nuevo servicio para el
manejo de Mensajería de Texto. a2
sms. Una plataforma de comunicación que
permite mantener contacto con sus clientes proveedores,
vendedores, personal y otros de forma efectiva y a menor
costo que los métodos tradicionales a través
del sistema de mensajería de texto disponible en
todas las aplicaciones a2.
El sistema de mensaje de texto (sms) de a2sms (www.a2sms.com.ve),
le permite realizar comunicados rápidos, trivias,
concursos, sucesos de descuento o promoción y oferta
o simplemente mantener informado a sus clientes, proveedores,
vendedores, personal de la empresa entre otros, a cualquier
teléfono celular en Venezuela sin importar la operadora
a la que pertenezca.
Módulo
para visualización de transacciones Pendientes
(a2Vista.exe): a2
Vista es un sistema creado principalmente para el control
y administración de las transacciones bancarias
pendientes que maneja una empresa, por medio de una
interfaz gráfica amigable al usuario, creación
de transacciones, control de avisos, impresión
de reportes de transacciones y cuentas, entre otros.
Incorporación
de Impresoras Fiscales para el Módulo de Ventas
y Devolución de Ventas.
El Módulo de clientes cuenta con una opción
que permite consultar de forma rápida
los cheques devueltos que ha tenido el cliente (Históricos),
los días que se ha demorado en reponer el monto
del cheque así como información del saldo
pendiente del cliente e información de su última
compra y pago.
Posibilidad de consultar el reporte
de movimiento de Unidades para los periodos ya cerrados.
Opción denominada Anular última
operación para las cuentas x cobrar y pagar
que permite el reverso de la última operación
realizada para cada Cliente o Proveedor.
En todos los reportes del sistema se incluyo
una opción al momento de la exportación
que permite exportar los datos en formato texto separados
por tabuladores sin encabezados ni rayas separadoras.
El sistema desde cualquiera de los módulos
de compras y ventas incorpora un botón para tener
de forma rápida resúmenes de operaciones
que pueden ser parametrizados según las necesidades
particulares de cada uno de los usuarios.
Requisiciones y solicitudes de cotización:
Incorpora el manejo de 2 transacciones para mejorar
el manejo del inventario en las operaciones internas
y de procura de la compañía. Ambas transacciones
tienen como objetivo facilitar el proceso de compra
y selección de proveedores.
Requisiciones de compra: Para uso interno
de la compañía, tiene como objetivo automatizar
el proceso de requisición de materiales por parte
de los diferentes departamentos que conforman la organización.
Solicitudes de cotización: Tiene
como objetivo generar uno(s) documentos dirigido a los
proveedores para que preparen una cotización
de los productos que la compañía solicita.
Al mismo tiempo permite automatizar el proceso de elaboración
de la orden de compra seleccionando los productos por
el mejor precio ofertado.
|
|
